АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2011 г. № 4369
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением
главы Волгограда от 24 июля 2009 г. № 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", в целях повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки населению Волгограда постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Социальная поддержка населения Волгограда на 2011 - 2013 годы" (прилагается).
2. Департаменту муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда обеспечить размещение ведомственной целевой программы
"Социальная поддержка населения Волгограда на 2011 - 2013 годы" и ежегодных отчетов на официальном информационно-справочном портале Волгограда в сети Интернет в течение 10 дней со дня выхода настоящего постановления.
3. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Сучкова А.В.
Временно исполняющий
полномочия главы Волгограда
С.Н.СОКОЛОВ
Утверждена
постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2011 г. № 4369
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
1. Паспорт ведомственной целевой программы "Социальная
поддержка населения Волгограда на 2011 - 2013 годы"
Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Социальная
поддержка населения Волгограда на 2011 - 2013
годы" (далее - Программа)
Наименование главного - департамент муниципальных выплат и работы с
распорядителя населением администрации Волгограда
Цель Программы - создание условий для повышения уровня жизни
социально незащищенных категорий населения,
поощрение трудовых, профессиональных,
общественных и спортивных заслуг граждан,
внесших весомый вклад в развитие Волгограда
Задачи Программы - повышение качества жизни малообеспеченных слоев
Департамент муниципальных
выплат и работы с населением
администрации Волгограда
Приложение 14
к ведомственной целевой программе
"Социальная поддержка населения
Волгограда на 2011 - 2013 годы",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2011 г. № 4369
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО МЕРОПРИЯТИЮ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ"
(далее - мероприятие)
Мероприятие реализуется в соответствии с бюджетной сметой расходов департамента муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда, осуществляемых из средств бюджета Волгограда и консолидированного бюджета Волгоградской области.
Из бюджета Волгограда:
На 2011 год расходы на содержание аппарата департамента муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда (далее - департамент) составят 39472,9 тыс. рублей, в том числе:
На оплату труда: 37750,0 тыс. рублей.
На приобретение услуг: 1546,6 тыс. рублей (оплата услуг связи - 117,7 тыс. рублей, транспортные услуги - 475,2 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 289,9 тыс. рублей, оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике, техническому обслуживанию, ремонту оборудования, находящегося на балансе департамента, расходов, связанных с техническим обслуживанием вычислительной, копировально-множительной техники - 174,8 тыс. рублей, оплата текущего ремонта помещений - 250,0 тыс. рублей, оплата договоров по охране помещений - 221,5 тыс. рублей (аппарат департамента - 18,45 тыс. руб. x 12 мес.), прочие расходы - 17,5 тыс. рублей).
Поступление нефинансовых активов - 176,3 тыс. рублей (166,0 тыс. рублей - приобретение офисной мебели (столы, стулья), 10,3 тыс. рублей - хозяйственный инвентарь (мыло, моющие средства, туалетная бумага, бумага для множительной и компьютерной техники, картриджи для принтеров и ксероксов, порошок для ксерокса, канцтовары).
На 2012 год - 38711,5 тыс. рублей, в том числе:
На оплату труда: 37017,0 тыс. рублей.
На приобретение услуг: 1486,5 тыс. рублей (оплата услуг связи - 146 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 559,0 тыс. рублей, оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике, техническому обслуживанию, ремонту оборудования, находящегося на балансе департамента, расходов, связанных с техническим обслуживанием вычислительной, копировально-множительной техники - 102,0 тыс. рублей, оплата текущего ремонта помещений - 338,5 тыс. рублей, оплата договоров по охране помещений - 4,0 тыс. руб. x 12 мес. = 48,0 тыс. рублей (районные отделы субсидий) + 199 тыс. руб. (аппарат департамента - 16,6 тыс. руб. x 12 мес.) = 247,0 тыс. рублей, оплата договоров на обновление программного обеспечения (8000 руб. x 5 рабочих мест = 40,0 тыс. рублей), оплата обучения работе в новых прикладных программах - 8,0 тыс. рублей, прочие расходы - 16 тыс. рублей, противопожарные мероприятия - 30 тыс. рублей).
Прочие расходы: 50,0 тыс. рублей.
Поступление нефинансовых активов: 158,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей - приобретение офисной мебели (столы, стулья), 138,0 тыс. рублей - хозяйственный инвентарь (мыло, моющие средства, туалетная бумага, бумага для множительной и компьютерной техники, картриджи для принтеров и ксероксов, порошок для ксерокса, канцтовары).
На 2013 год: 40017,0 тыс. рублей (с учетом увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и текущий ремонт помещений отделов департамента по отношению к предыдущему году на 1305,5 тыс. рублей).
Всего на 2011 - 2013 годы потребуется 118201,4 тыс. рублей.
Из консолидированного бюджета Волгоградской области:
На 2011 год расходы на содержание аппарата составят 26391,20 тыс. рублей (в том числе остаток 138,4 тыс. рублей), из них:
На оплату труда: 19730,7 тыс. рублей.
На приобретение услуг: 2590,9 тыс. рублей (оплата услуг связи - 535,6 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 672,3 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 600 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1905,5 тыс. рублей (оплата договоров по охране помещений - 7,77 тыс. руб. x 8 районных отделов субсидий x 12 мес. = 745,7 тыс. рублей, оплата договоров на противопожарные услуги - 344,454 тыс. рублей).
Прочие расходы (уплата штрафов, пеней и другие экономические санкции): 5,0 тыс. рублей.
Поступление нефинансовых активов: 4068,3 тыс. рублей (приобретение компьютерной и оргтехники - 3120,6 тыс. рублей, приобретение материальных запасов - 949,0 тыс. рублей).
На 2012 год 26252,8 тыс. рублей.
На 2013 год 26252,8 тыс. рублей.
Всего на 2011 - 2013 годы 78896,8 тыс. рублей.
Департамент муниципальных
выплат и работы с населением
администрации Волгограда
