СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ XX СЕССИИ V СОЗЫВА
от 28 сентября 2011 г. № 293-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Заслушав информацию начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2011 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I полугодие 2011 года (прилагается
).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 28 сентября 2011 г. № 293-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15.12.2010 № 207-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 10.03.2011 № 248-V
, от 15.04.2011 № 251-V
и от 22.06.2011 № 277-V
, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 395 418,1 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного на 47674 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь - июнь 2011 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 1117870,9 тыс. рублей, что составило 46,8% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 719514,6 тыс. рублей, или 51,6% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 398356,3 тыс. рублей, или 40,2% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - июнь 2011 года составила 64,4% от общих доходов бюджета.
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за I полугодие 2011 года показал, что за шесть месяцев текущего года в бюджет городского округа поступило дополнительно налогов, сборов и платежей в сумме 29529,6 тыс. рублей к планируемой сумме на I полугодие.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I полугодие 2011 года возросли по сравнению с соответствующими периодами 2009 года на 181833,9 тыс. рублей, или на 33,8%, 2010 года - на 83064,1 тыс. рублей, или на 13,1%.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" за I полугодие 2010 года
и I полугодие 2011 года
тыс. рублей
┌────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Фактич. │ Фактич. │ %, │
│ классификации │ │ исп. за │ исп. │ 2011 │
│ │ │I полуг-е│ за I │ год │
│ │ │ 2010 г. │ полуг-е │к 2010│
Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19.05.2011 № 292-р городскому округу "Город Йошкар-Ола" выделены средства в сумме 10200,0 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам РФ на восстановление имущества, уничтоженного огнем, и проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара, ремонта жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара в городе Йошкар-Оле по улице Машиностроителей, д. 2 "б". По состоянию на 1 июля текущего года по данному Распоряжению были освоены средства в сумме 3195,0 тыс. рублей, из них на оказание:
- единовременной материальной помощи 15 семьям (29 человек) на сумму 145,0 тыс. рублей;
- финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости 32 семьям (46 человек) - 3050,0 тыс. рублей.
На раздел "Национальная экономика" направлено бюджетных средств в сумме 7694,4 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" профинансированы расходы в сумме 6133,6 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия горэлектротранспорта от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей, в сумме 1133,6 тыс. рублей, а также его убыткам в сумме 5000,0 тыс. рублей.
По разделу "Дорожное хозяйство" исполнены расходы в сумме 823,2 тыс. рублей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано 737,6 тыс. рублей на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола".
Финансирование расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 141892,0 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 9477,7 тыс. рублей, из них на содержание и текущий ремонт жилищного фонда 1456,6 тыс. рублей, на капремонт ж/ф 82,9 тыс. рублей и на жилищное строительство (восстановление средств фонду) 7938,2 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 38128,0 тыс. рублей.
Профинансированы расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 34900,0 тыс. рублей и по их водоснабжению и водоотведению в сумме 2877,0 тыс. рублей.
Средства в сумме 245,0 тыс. рублей направлены на компенсацию выпадающих доходов, образовавшихся у предприятия от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 106,0 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 94286,3 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 7925,7 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 20904,0 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 1438,1 тыс. рублей, городским часам в сумме 159,0 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 450,0 тыс. рублей; дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 29200,3 тыс. рублей, территории Семеновского управления в сумме 340,6 тыс. рублей, фонтанов в сумме 858,0 тыс. рублей, подъездов к пожарным водоемам в сумме 20,0 тыс. рублей и ремонту дворовых территорий в сумме 32990,6 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" на муниципальную долевую долгосрочную программу
"Экологическая безопасность на 2010 - 2014 годы" направлено 55,0 тыс. рублей.
В 2010 - 2011 годах проведены проверки Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по расходованию средств Фонда за период 2008 - 2009 годах, выделенных городскому округу "Город Йошкар-Ола".
В результате проверок выявлен ряд нарушений, повлекших за собой восстановление средств Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 7938,231 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 494428,9 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 368123,7 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 74278,4 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 3016,0 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 94,8 тыс. рублей, из них на детские школы искусств Управления культуры - 64,8 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года за счет средств республиканского бюджета РМЭ были приобретены 1263 путевки в 11 детских оздоровительных лагеря Республики Марий Эл в сумме 9766,8 тыс. рублей. В июне месяце работали 43 пришкольных лагеря, на содержание которых были направлены средства в сумме 2835,3 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 835,8 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура и кинематография" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первое полугодие 2011 года составили 22045,4 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 11149,5 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 89,0 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" - 183,8 тыс. рублей. В первом полугодии текущего года расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 223,2 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение" из бюджета города за истекший период составил 232339,6 тыс. рублей.
Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам лечебно-профилактических учреждений направлено 161691,7 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 1750,5 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 362,0 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 319,3 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 418,1 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первое полугодие текущего года составили 26832,2 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 914,0 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 9470,8 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 16447,3 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом полугодии 2011 года были направлены средства в сумме 2205,7 тыс. рублей, в том числе: на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы
"Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 111,7 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" в текущем полугодии было направлено 1530,0 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" был разработан перечень муниципальных учреждений по типам отнесения (казенные, бюджетные, автономные) в разрезе бюджетных отраслей, согласно которому в городском округе "Город Йошкар-Ола" будут функционировать 6 казенных учреждений, 110 бюджетных и 4 автономных учреждения.
По состоянию на 01.07.2011 долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2011 года не привлекались.
Начальник
финансового управления
В.В.ВАСИЛЬЕВ
