СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН"
18-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2011 г. № 150-р
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
В соответствии с Уставом
муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", решением
Совета муниципального района "Заполярный район" от 26.11.2008 № 373-р "О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами Заполярного района полномочий по решению вопросов местного значения" Совет муниципального района "Заполярный район" решил:
1. Принять к сведению отчет
главы Заполярного района о своей деятельности и деятельности Администрации Заполярного района за 2010 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Совета муниципального района
"Заполярный район"
В.А.ОКЛАДНИКОВ
Приложение
к решению Совета муниципального района
"Заполярный район"
от 08.04.2011 № 150-р
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
Раздел 1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
В 2010 ГОДУ
Бюджет муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" (далее по тексту - Заполярный район) на 2010 год, формирование которого осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими нормативными документами, регулирующими бюджетные правоотношения, утвержден решением
Совета Заполярного района от 29.12.2009 № 33-р.
За 2010 год в районный бюджет Заполярного района поступило доходов в общей сумме 3574,5 млн. руб. при уточненных плановых показателях 3720,1 млн. руб., межбюджетные трансферты, поступившие из областного бюджета в 2010 году, составили 1139,5 млн. руб. (31,9%), в т.ч. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 528,3 млн. руб., из окружного бюджета 1517,5 млн. руб. (42,4%). Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 946,2 млн. руб. при уточненных показателях 926,5 млн. руб.
Согласно приведенной структуре доходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2010 год доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 26,5%.
Основные источники поступления собственных доходов районного бюджета Заполярного района в 2010 году распределены следующим образом: НДФЛ - 27,8%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (арендная плата за земельные участки, расположенные на межселенных территориях, и 50% отчислений за земли поселений), - 66,6%, прочие налоговые и неналоговые платежи - 5,6%.
Расходная часть районного бюджета Заполярного района в 2010 году при уточненном плане 3884,5 млн. руб. исполнена на сумму 3554,9 млн. руб., или 91,5% к уточненному плану. Из них на содержание муниципальных учреждений образования и здравоохранения, финансируемых из районного бюджета, при уточненном плане 1459,7 млн. руб. использовано 1386,2 млн. руб., или 95,0%.
Отрицательным фактором при исполнении расходных обязательств районного бюджета в 2010 году явилось резкое удорожание цен и тарифов на твердое топливо и коммунальные услуги (тепло- и электроэнергия) по сравнению с 2009 годом в связи с отсутствием государственной поддержки закупки и завоза топлива в населенные пункты Ненецкого автономного округа в 2010 году. В результате расходы муниципальных бюджетных учреждений Заполярного района увеличились на эти цели в 2 - 2,5 раза. Однако при расчете дотации на 2010 год Заполярному району из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района Министерством финансов Архангельской области не учтено удорожание стоимости коммунальных услуг. Объем дотации, как отмечено выше, был сокращен по отношению к 2009 году на 73,1 млн. руб.
В результате районный бюджет на 2010 год был утвержден с дефицитом бюджета в сумме 164,4 млн. руб., источником покрытия которого планировалось применение остатков средств на едином доходном счете районного бюджета в сумме 52,4 млн. руб. и получение кредита. С целью обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, расходов по питанию, медикаментам в течение года производилось сдерживание не первоочередных расходов учреждений, сокращение отдельных видов расходов.
В целом бюджет Заполярного района в 2010 году характеризует социальная направленность расходов бюджета. В отчетном году обеспечено в полном объеме финансирование расходов на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, медикаменты. В конце декабря в полном объеме досрочно выплачена заработная плата работникам бюджетных учреждений за декабрь 2010 года.
Структура расходов районного бюджета по фактическому исполнению бюджета за 2010 год характеризуется следующим образом:
- расходы на общегосударственные вопросы составили 4,6% от общей суммы расходов бюджета;
- доля расходов на национальную безопасность (мероприятия по ГО и ЧС) составила 0,1%;
- расходы на национальную экономику составили 3,2% (в раздел включены расходы за счет субсидии из окружного бюджета на компенсацию затрат, возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, реализуемое населению);
- расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства составили в 2010 году в общем объеме расходов 25,3% (это расходы за счет субсидии из окружного бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года, расходы за счет субсидий из областного бюджета на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепло- и электроэнергию, отпускаемую населению, а также расходы в рамках окружных целевых программ);
- финансирование социально-культурной сферы составляет 56,7% от общих расходов бюджета;
- дотации из районного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений на решение вопросов местного значения составили в общем объеме расходов районного бюджета 10,1% (в 2009 году - 11,3%).
│ 3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования │
├────────────────────────┬───────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│3.1.1. Уровень │Отношение │от 0 до 1│ 5 │ 1,9 │ 4,4 │ 4,9 │ 4,8 │ 3,5 │ 5,0 │
│фактического финансового│фактического объема│ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечения целевой │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы с начала │к объему │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ее реализации │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │запланированному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программой │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.1.2. Уровень │Отношение │от 0 до 1│ 5 │ 0,5 │ 4,1 │ 4,9 │ 4,8 │ 3,8 │ 5,0 │
│фактического финансового│фактического объема│ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечения целевой │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы в отчетном │к объему │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовом году │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │запланированному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программой │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.2.1. Доля фактического│Отношение │от 0 до 1│ 10 │ 3,9 │ 8,8 │ 9,8 │ 9,6 │ 0,0 │ 10,0 │
│объема финансирования │фактического объема│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программы из окружного │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета от │к объему │ │ │ │ │ │ │ │ │
│запланированного │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования из │запланированному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│окружного бюджета │Программой │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.2.2. Доля фактического│Отношение │от 0 до 1│ 5 │ 1,9 │ 4,7 │ 4,9 │ 4,8 │ 3,5 │ 5,0 │
│объема финансирования │фактического объема│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программы из районного │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета от │к объему │ │ │ │ │ │ │ │ │
│запланированного │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования из │запланированному │ │ │ │ │ │ │ │ │
│районного бюджета │Программой │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. Доля капитальных │Доля капитальных │от 0 до 1│ 5 │ 5,0 │ 4,3 │ 5,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│вложений в общем объеме │вложений в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │
│затрат на реализацию │объеме затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программы │на реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Всего │ │ │ 30 │ 13,2 │ 26,3 │ 29,5 │ 24,0 │ 10,8 │ 25,0 │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Итого │ │ │ 100 │ 62,5 │ 80,0 │ 95,8 │ 64,0 │ 56,2 │ 85,0 │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Оценка эффективности │ │ │ │ умеренно │эффективна│ эффективна │ умеренно │ умеренно │эффективна │
│программы │ │ │ │эффективна│ │ │эффективна│эффективна│ │
└────────────────────────┴───────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
