ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2010 г. № 514
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОВСКИЙ РАЙОН
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
По итогам 9 месяцев 2010 года бюджет муниципального образования Воловский район выполнен по доходам в сумме 305501,5 тыс. рублей, в том числе поступление доходов по собственным доходным источникам составило 21561,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 283940,0 тыс. рублей, или 92,9 процента доходной части бюджета, из них межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 70943,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поступления собственных доходов составило 11,4 процента, или 2782,5 тыс. рублей. Основным доходным источником бюджета муниципального образования Воловский район является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме собственных доходов составляет 44,2 процента, или 9523,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета за отчетный период выполнена в сумме 247325,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года расходы увеличились на 99008,7 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями расходов бюджета остаются образование - 29,6 процента всех расходов бюджета (73259,5 тыс. рублей) и здравоохранение - 10,9 процента всех расходов (26861,4 тыс. рублей). Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют 5,7 процента всех расходов, или 14056,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность бюджета за отчетный период уменьшилась к началу года на 29,5 тыс. рублей.
Средства из резервного фонда выделены в сумме 36,0 тыс. рублей.
Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года, в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 35
Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район постановляет:
1. Информацию начальника финансового управления Колейниковой В.Я. об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года принять к сведению.
2. Утвердить:
- отчет
об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года по доходам в сумме 305501,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 247325,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 58175,6 тыс. рублей (приложение № 1);
- отчет
об исполнении источников внутреннего финансирования бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года (приложение № 2).
3. Информацию
о расходовании средств резервного фонда бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года принять к сведению (приложение № 3).
4. Финансовому управлению (Колейникова В.Я.) направить отчет
об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 9 месяцев 2010 года в Собрание представителей муниципального образования Воловский район.
5. Главным распорядителям, получателям средств бюджета муниципального образования Воловский район обеспечить постоянный контроль за исполнением бюджетных назначений, принять все необходимые меры по снижению кредиторской задолженности, не допускать проведения несанкционированных расходов.
6. Сектору по информационному обеспечению и связям со средствами массовой информации (Никонов С.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Воловский район в сети "Интернет" и опубликовать в газете "Время и люди".
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации
муниципального образования
А.В.СВИРИН
Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
Воловский район
от 22.10.2010 № 514
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
┌──────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ КБК │ │Назначение│ План │Исполнен.│ % │ % │Отклонения│Отклонения│
├───────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ Итого расходов│ 247325,9│ 100,0│ 148317,2│ 100,0│ 99008,7│
└───────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┘
В разрезе отраслей бюджетной классификации наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают отрасли социальной сферы - 43,6 процента.
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - объем расходов сложился в размере 29653,2 тыс. рублей, или 12,0 процента.
"Общегосударственные вопросы" - объем расходов составляет 14056,2 тыс. руб., или 5,7 процента в общем объеме расходов.
Структура расходов в разрезе статей экономической классификации сложилась следующим образом:
- расходы на оплату труда составили 86823,2 тыс. рублей, или 35,0 процента в общем объеме расходов;
- на оплату коммунальных услуг и топлива - 12495,3 тыс. рублей, или 5,1 процента, из них:
- на оплату газа - 1692,7 тыс. рублей;
- оплату электроэнергии - 4268,2 тыс. рублей;
- техобслуживание котельных - 941,0 тыс. рублей;
- котельно-печное топливо - 323,0 тыс. рублей;
- оплату отопления - 6087,2 тыс. рублей;
- за оказанные бюджетным учреждениям коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению и уборке мусора - 325,9 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи - 1034,7 тыс. рублей, или 0,4 процента;
- на питание в учреждениях образования и здравоохранения с учетом областных средств - 1887,5 тыс. руб., или 0,76 процента;
- на оплату выполненных в 2010 году работ по газификации населенных пунктов - 5303,3 тыс. рублей;
- на оплату проектно-изыскательских и других работ по подготовке проектной документации для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 1617,9 тыс. рублей, или 0,65 процента;
- на оплату медикаментов - 200,9 тыс. рублей, или 0,08 процента;
- на приобретение ГСМ - 1547,4 тыс. рублей, или 0,62 процента;
- на обеспечение подвоза учащихся (ГСМ, з/части, страхование и др.) - 316,9 тыс. рублей, или 0,13 процента;
- на уплату налогов - 1101,2 тыс. рублей;
- на оплату работ по землеустройству и землепользованию - 97,3 тыс. рублей;
- на оплату обслуживания средств пожарной сигнализации и тревожных кнопок - 474,6 тыс. рублей;
- на выплату доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в сумме 527,8 тыс. рублей;
- на приобретение жилья в соответствии с ДЦП
"Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области" по спискам 2009 года - 769,0 тыс. рублей;
- на реализацию полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 714 от 7 мая 2008 года - 2001,6 тыс. рублей;
- на дотации бюджетам поселений из районного фонда софинансирования - 14177,2 тыс. рублей;
- на оказание финансовой помощи бюджету муниципального образования рабочий поселок Волово по осуществлению полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 2590,0 тыс. рублей;
- на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - 21714,4 тыс. рублей;
- на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники - 626,9 тыс. рублей;
- на реализацию ДЦП
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2009 - 2012 годы" - 750,9 тыс. рублей;
- на реализацию ДЦП
"Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009 - 2012 годы" - 1113,6 тыс. рублей.
Из приведенного выше анализа видно, что структура расходов к аналогичному периоду прошлого года существенных изменений не претерпела. Значительное увеличение расходов к прошлому году обусловлено тем, что в 2010 году были выделены средства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Тульской области в размере 77131,4 тыс. рублей.
Межбюджетные отношения бюджета муниципального образования Воловский район строились с бюджетами 6 поселений. Всего из бюджета муниципального образования передано бюджетам поселений 95432,5 тыс. рублей, из них дотации - 14177,2 тыс. рублей, субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 503,2 тыс. рублей, на реализацию Законов Тульской области "О библиотечном деле"
и "Об установлении
региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - 893,8 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 79721,3 тыс. рублей.
Из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило 70943,9 тыс. рублей, на решение вопросов межмуниципального характера - 1356,0 тыс. рублей.
Бюджет 9 месяцев исполнен с профицитом (превышением доходов над расходами) в размере 58175,6 тыс. рублей при запланированном 5671,5 тыс. рублей.
В течение 9 месяцев бюджетом муниципального образования осуществлены заимствования в коммерческом банке в сумме 3890,0 тыс. рублей. Размер долга бюджета муниципального образования на 01.10.2010 составляет 5438,1 тыс. рублей, из них по кредитам коммерческих банков - 3890,0 тыс. рублей, по кредитам продовольственного фонда - 278,3 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям - 1269,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность бюджета муниципального образования по состоянию на 01.10.2010 составляет 681,3 тыс. рублей, к началу года произошло снижение на 29,5 тыс. рублей.
Средства резервного фонда расходовались в соответствии с решением районной Думы от 03.07.06 № 12-4 "О Положении о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Воловский район" и Постановлением
администрации муниципального образования Воловский район от 04.06.2010 № 237 "О Положении о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Воловский район".
Настоящим Положением
установлены правовые основы формирования резервного фонда районного бюджета, направление расходования средств фонда, принципы управления и контроля за использованием средств фонда.
Уточненный план по резервному фонду на 2010 год - 500,0 тыс. руб. Фактически израсходовано за отчетный период 36,0 тыс. рублей, или 7,2 процента, на следующие цели:
по администрации муниципального образования Воловский район 36000 рублей, в том числе:
- 10000 рублей на ремонт автомашины УАЗ 315195 государственный номер А 1479 71, закрепленной за службой участковых уполномоченных милиции согласно Постановлению администрации муниципального образования Воловский район от 19.01.2010 № 7 "О выделении денежных средств администрации муниципального образования Воловский район";
- 26000 рублей на проведение ремонтных работ на газопроводе д. Турдей Воловского района согласно Постановлению администрации муниципального образования Воловский район от 02.07.2010 № 288 "О выделении денежных средств администрации муниципального образования Воловский район".
