СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ ПЯТОГО СОЗЫВА
от 27 апреля 2011 г. № 256-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Заслушав информацию начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I квартал 2011 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию начальника Финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за I квартал 2011 года (прилагается
).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 27 апреля 2011 г. № 256-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15 декабря 2010 года № 207-V и уточнен решением
Собрания депутатов от 10 марта 2011 года № 248-V, его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 347 744,1 тыс. рублей. На 1 апреля спрогнозированный в бюджете объем налоговых и неналоговых доходов не менялся.
В процессе исполнения бюджета за январь - март 2011 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 427618,2 тыс. рублей, что составило 21,2% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей - 331094,4 тыс. рублей, или 24,6% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 96523,7 тыс. рублей, или 14,4% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - март 2011 года составила 77,4% от общих доходов бюджета.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за I квартал 2011 года возросли по сравнению с соответствующими периодами 2009 года на 23,5%, 2010 года - на 15,0%.
Анализ поступления доходов в бюджет городского округа
"Город Йошкар-Ола" в I квартале 2010 года и
в I квартале 2011 года
тыс. рублей
┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Фактич. │ Фактич. │ %, │
│ классификации │ │ исп. за I │ исп. за I │2011 год к│
│ │ │ квартал │ квартал │2010 году │
│ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
Средства в сумме 150,0 тыс. рублей направлены на финансирование выпадающих доходов, образовавшихся от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 50,0 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 30478,9 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 3540,4 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 8959,2 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 953,0 тыс. рублей, городским часам в сумме 50,0 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 450,0 тыс. рублей, дорогам, тротуарам и дворовым территориям в сумме 16346,9 тыс. рублей и территории Семеновского управления в сумме 179,5 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 209115,7 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 152894,9 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 42892,6 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 1207,1 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" на детские школы искусств управления культуры направлены средства в сумме 20,8 тыс. рублей. На период весенних каникул за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл приобретена 81 путевка в детский оздоровительный лагерь "Каменная речка" в сумме 133,7 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура и кинематография" городского округа "Город Йошкар-Ола" за первый квартал 2011 года составили 10374,4 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 4630,8 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 85,4 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение" из бюджета города за истекший квартал составил 107189,0 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам лечебно-профилактических учреждений направлено 71085,1 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 881,5 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 141,9 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 121,3 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 139,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за первый квартал текущего года составили 8741,8 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 309,7 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 4694,6 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составили 3737,5 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в первом квартале 2011 года были направлены средства в сумме 1356,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы "Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 76,8 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" - в текущем квартале было направлено 600,0 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений города Йошкар-Олы и фактические расходы на их денежное содержание за первый квартал 2011 года составили:
┌───────────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ Отрасли │ Численность │ Расходы на │
│ бюджетной сферы │ на 1 апреля │оплату труда │
│ │ 2011 года │ за I квартал │
│ │ │ 2011 года │
│ │ │(тыс. рублей) │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Аппарат управления │ 254 │ 14711,7 │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Образование │ 5629 │ 152894,9 │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Культура │ 321 │ 4630,8 │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Здравоохранение │ 4776 │ 118416,5 │
│ │ │ с учетом │
│ │ │ выплат из │
│ │ │ Фонда ОМС │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Прочие │ 41 │ 1741,9 │
├───────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Всего │ 11021 │ 292395,8 │
└───────────────────┴─────────────┴──────────────┘
По состоянию на 1 апреля 2011 года долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I квартале 2011 года не привлекались.
Фактически за I квартал 2011 года бюджет исполнен с профицитом в размере 11999,8 тыс. рублей, который образовался за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Заместитель начальника
Финансового управлении
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Ю.ТОРОЩИНА
